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怀化市教育局部门整体支出绩效评价报告

(2018年度)

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市教育局2018年人员编制数116人，实有在职人员105人，离休人员1人，退休人员80人。内设机构为10个，二级事业单位14个。主要职能及重点工作如下：

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出

2018年部门整体支出4005.4万元，基本支出2810.95万元，项目支出1194.45万元。其中工资福利支出1375.88万元，商品和服务支出1277.27万元，对个人和家庭的补助479.74万元，其他资本性支出869.51万元,赠与3万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须履行事前报批制度，附有接待公函、接待清单、菜单、发票、公务员卡poss机票，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用，出国（境）费0开支。

2018年“三公”经费实际完成数占预算数的19.25%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况

2018年预算安排专项资金（项目资金及专项工作业务经费）558万元，含教学质量检测考试业务经费120万元、教研教改和督导经费业务经费110万元、教师业务考试和教师招聘业务经费50万元、学籍管理系统维护业务经费50万元、高校毕业生档案转递及保管业务经费20万元、高考组考业务经费15万元、机关运行补助193万元。实际收到2816.23万元，当年追加项目经费2258.23万元。

2、实际使用情况分析

2018年项目资金含消除大班额信息建设经费190.3万元（全部结转下年）、教育发展项目资金1380万元（即教育信息化，当年使用707万元结转下年673万元）、人力资源开发专项经费340.2万元（当年使用221万元结转下年119.2万元）、新高考制度改革经费20万（当年使用1.83万元结转下年18.17万元）、三类语言文字城市验收评估经费15万元（当年使用1.5万元结转下年13.5万元）、高考监控中心改造经费60万元（当年使用20万元结转下年40万元）、普通话测试站建设经费30万元（全部结转下年）、教师培训经费42.73万元（全部结转下年）、省拨基础教育教学改革发展和民族教育发展经费180万元（当年使用8万按文件拨到县，结转下年172万元）。结转原因为2018年专项经费拨付时间在年底，或相关工作正在走程序，导致有些经费不能及时拨付下去和使用。

3、专项资金管理情况

专项经费按照专项资金管理办法及市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）教研教改业务经费

依据湖南省教育厅《关于全面加强教育科学研究工作的决定》湘教发〔2014〕53号。文件第18条指出：建立经费多渠道投入机制。进一步完善财政教育科研经费投入机制，保证教育科研经费逐步增加。各级教育经费中要安排教育科学研究专项经费，允许教育科学研究机构面向社会开展有偿咨询和技术信息服务，接受委托研究，全面提高全市广大教师的教育教学水平和教育科研能力，全面提高教育教学质量。目前，我院主要开展的研究学科有25个，学前教育与特殊教育（简称“幼特”）；小学语文、小学数学、小学英语、小学品德与社会、小学德育、小学科学；中学语文、中学数学、中学英语、中学政治、中学德育、中学历史、中学地理、中学物理、中学化学、中学生物、通用技术；中小学心理健康教育、中小学音乐、中小学体育、中小学美术、综合实践活动、信息技术、教育教学理论。资金主要用于全市性的大型教研活动（各学科教学比武、教师专业培训等）；市级教育科研规划课题辅导、评选、培训；教育教学论文评比；各学科送教送研到县到校；各学科教学研讨会；教研人员各种差旅费等。

2018年我局教科院对全市农村和薄弱学校进行了15次“送教送研”活动，涉及到13个学科，共有1100余名教师参与现场观摩；全年共承办3次省教科院组织的大型活动，共吸引来自全省各地近720名教师观摩。认真配合省教科院6次送教送研到怀化的各项工作，据统计，全市观摩省院送教送研的教师达1000人；对全市34所教育科研基地校（园），进行了中期评估；2018年3月份，对各县市区教研室主任、部分学校教研室主任、年级组长（共120人）进行了为期一周的脱产培训。一年来，共组织大型教研活动22次，参加活动人员达3900人左右。

通过一系列教研教改工作，提升了我市广大基层教师的教学水平，促进受教育者的文化素质、劳动素质、社会意识、身体素质等的提高；促进教师教学观念的转变，进一步加快新课改步伐，提升教师课堂教学技能，提高课堂教学有效性，促进教师专业发展。

（二）教育督导业务经费

1.扎实开展了第三轮“两项督导评估考核”。一是市级初评工作，4月8日—5月10日对辰溪、通道、麻阳三县开展第三轮“两项督导评估考核”市级初评工作，重点督促上述县解决好教育投入、师资队伍、办学条件等存在的问题。

对中方、会同、沅陵、芷江县2017年市级初评整改意见落实情况进行了跟踪督导，较好地指导和督促4县进一步做好迎省评工作。二是接受了省对中方等4县的“两项督导评估考核”，做好协调、服务、指导工作。

2.大力推进县域义务教育均衡发展。4月中旬，配合省里对2018年迎检的中方等4县和2019年迎检的辰溪等3县开展了义务教育均衡发展情况专项督导，共督导学校316 所，对所督查学校列出了整改问题清单共1445条，明确了整改时限。2月到10月，先后多次深入上述县开展业务指导、跟踪督查、问题清单复查和学校实地抽查等，并逐月核查销账、上报情况，以确保顺利通过义务教育发展基本均衡县市区国家评估验收。11月下旬，指导并陪同4县迎接国家义务教育发展基本均衡县的评估验收。

3.牵头考核市直属学校2018年度工作。牵头制订了2018年市直属学校评估考核方案和细则，并将于12月底对11所市直学校进行年度考核。

4. 深入推进督学工作。一是指导新晃县迎接国家挂牌督导创新县的评估验收。二是指导鹤城区顺利通过省挂牌督导创新县的评估验收。

5．扎实开展学校评估。开展2018年重点民生实事项目校（园）评估验收和2017年被确定为基本合格的重点民生实事项目校（园）的复查。

6．积极开展专项督导。一是开展了春秋开学工作专项督导，汇总上报并迎接省厅对我市的秋季开学工作专项督查。二是开展了省示范性普通高中2018学年网络评估整改意见落实情况的督导，较好地促进了有关学校相关问题的整改落实。三是制订了全市幼儿园办园行为的评估规划，开展了幼儿园网上评估，对全市33所省市级示范性幼儿园的办园行为进行了实地督导评估并下发了通报。四是指导怀化市一中接受省示范性普通高中实地督导评估，组织人员到怀化一中就迎省检工作进行了前期视导，针对有关问题提出了意见建议。

7.注重督学的培训工作。一是6月—8月组织各县督学参加省督学能力提升培训，共5期现场培训和1期在线培训，参加人数达160余人。二是组织开展了2018年怀化市教育督导与评价优秀论文评选，共评选出7个组织奖单位和一等奖论文20篇、二等奖论文65篇，并选送了20篇优秀论文参加省督导论文评选。

（三）高考组考业务经费

根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅<关于进一步加强国家考试安全的通知>》（湘办〔2012〕50号）和《湖南省教育厅、湖南省财政厅<关于加强教育考试管理有关工作的通知>》（湘教通〔2016〕552号）精神和考试经费“以考养考”原则，针对市本级高考组考经费缺口较大的实际，市财政局下拨15万高考组考专项经费，用于试卷押运、监考、巡考、保密等组考工作。2018年，市直属考区我们共组织4584名人员参加高考报名考试。高考期间,市委彭国甫书记要求各级各部门全力保考，确保万无一失；市政府雷绍业市长率14个招委会成员单位主要领导到湖天中学现场办公；副市长欧阳斌、市教育局局长彭平安亲自部署教育招生考试工作，扎实做好高考的各项组织工作。高考前，认真遴选组考人员，抓好集训，积极备战，确保高考秩序井然有序推进；考试期间，严密组织高考工作，全力加强高考组考，确保万无一失；考试结束后，按照时间节点积极做好相关收尾工作，确证了整个高考组考工作安全有序、圆满顺利。在2018年高考考试中，我市市直属考区共3687名考生被录取，录取率为84.9%，其中本科录取人数为1842名，一本录取人数为720名，取得近几年较好的成绩。

（四）教学质量检测考试经费

为全面提高我市高中教学质量，根据全市高中学校的强烈要求，市教育局布置由市教科院组织全市高中学校（含民办高中）进行统一考试。目前，参加全市高中教学质量统一检测的学校达 40多所，涉及学生2.4万余人。市教科院每年组织统一考试6次，高一1次，高二1次，高三4次。由于不能收取学校和学生的费用，故从2015年起，由市财政安排考试经费。经费全部用于全市高中统考所产生的费用。含命题费、审题费、印刷费、巡考人员的差旅费、教学质量分析产生的费用、聘请技术人员费用。每次考试后，都会及时将试卷分析及成绩统计编制成内部教研刊物《教学动态》公布，召开全市教学质量分析会，实现薄弱高中学校与市内优质高中学校资源共享，同步提高，协同发展。通过统一考试，教育行政部门、教育研究部门、学校、家长和学生能充分了解学校及学生的学习状况，发现存在的问题，从而提高学生的学习成绩，最终提高我市高考上线人数。

（五）高校毕业生档案转递及保管经费

根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部财政部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）文件精神。从2015年1月1日起取消了档案管理、转递等所有费用的收取，投入二十余万元对怀化高校毕业生就业信息网站进行了升级完善，进一步提升了网站服务功能，实现大中专毕业生网上注册报到、网上查询档案、及时了解相关政策和招录信息，并且全面规范了档案查阅、调取、转递流程的管理建立了档案入库纸质与电子相对应的查询体系，同时按照国家标准相适应的档案转递体系，同北、上、广档案转递实现完全对接。我处现存有1987年至今高校毕业生档案47799份，今年接收档案9214份，同比增加近15%，转递档案2100余人次，对档案库房进行了全面清理，实现档案转递零误差。

（六）教师业务考试和教师招聘业务经费

为全市教育事业发展打基础，为“一个中心、四个怀化”和“一极两带”建设提供人才支撑。为提升全市中小学教师队伍整体素质，确保市直学校师资充足。依据《怀化市人民政府市长办公会议纪要》〔2012〕10号、《怀化市人民政府市长办公会议纪要》〔2014〕3号。教师招聘由我局提出招聘计划，编办、人社同意后实施。整个过程为：市教育局发布招聘公告，制定组考方案，组织工作人员开展招聘工作，编办、人社和纪检监察部门全程参与。教师业务考试与教师培训工作相结合，委托湖南省中小学教师发展网开展，完成网络研修任务的才能参加考试。2018年共为市直学校招聘88名教师，有效弥补了各学校师资不足。

（七）学籍管理系统维护业务经费

学籍管理是中小学校的一项重要工作，直接关系到中小学生的入学、升学及毕业。依据《湖南省中小学生学籍管理办法》规定，市州教育行政部门负责指导、督促、检查所属县级教育行政部门认真落实国家和省关于学生学籍管理的各项规定和要求，以及直管学校的学籍管理工作。为加强中小学学生学籍管理，进一步做好初中学业水平考试、普通高中招生和学籍管理工作，2018年委托湖南省中信泽实业有限公司开发了并完善了“怀化市中学生学生信息管理系统”，用于普通高中学校的学籍管理。其他预算主要用于服务器的日常维护等。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《怀化市教育局财务管理制度》、《怀化市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

2018年市教育局部门整体支出绩效自我评价打分87分。具体评价情况如下：

1、投入

预算配置指标分值10分，在职人员控制率小于100%，“三公”经费变动率等于0。

2、过程

预算执行分值13分，扣分主要原因是本年追加经费数值大。预算管理分值34分，政府采购执行率高于控制率的原因是追加项目经费造成，公用经费控制率、“三公经费”控制率、都在评分范围内，管理制度健全，资金使用合规性，预决算信息公开完成良好。

3、产出及效率

职责履行和履职效益分值30分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

六、存在的主要问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

七、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；加强对《新预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等文件、规章制度的学习，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。