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怀化市锦溪小学2019年部门整体支出绩效评价报告

市教育局


一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市锦溪小学,位于鹤城区锦溪北路243号,隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校内设机构有办公室、德育处、安全处、教务处、教研室、督导室、总务处。截至2019年12月31日,我校编制数176人,在职人数170人。

(二)部门整体支出规模

2019年整体支出3896.79万元。

按支出性质分类,基本支出2774万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。项目支出1122.79万元,指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类,工资福利支出2243.54万元,商品和服务支出445.73万元,对个人和家庭的补助222.76万元,资本性支出(基本建设)623.64万元,资本性支出361.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年基本支出2774万元,其中人员经费支出2301.51万元,日常公用经费支出472.49万元。

基本支出按经济分类:其中工资福利支出2078.75万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出;商品和服务支出406.5万元包括办公费、水费、电费邮电费物业管理费差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出222.76万元包括退休费生活补助医疗费补助、奖励金其他个人和家庭的补助支出;其他资本性支出65.99万元,包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2019年“三公”经费预算2.72万元,其中公务接待费预算2.72万元,实际支出0万元。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年财政下达我校专项资金846万元,其中科教楼新建683万元,直饮水工程59万元,教师电脑30万元,校舍维修39万元,行政楼维修、教学辅助用房维修35万元。上年结转专项资金224.94万元,其中行政楼维修20万元,语数科学实验仪器装备30万元,市乒乓球训练中心改造5.74万元,科教楼新建37万元,维修改造项目132.2万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年我校专项资金支出853.15万元。其中科教楼新建支出623.64万元,直饮水工程支出25.64万元,教师电脑支出28.27万元,校舍维修支出16.95万元,行政楼维修、教学辅助用房维修支出16.58万元,行政楼维修支出20万元,语数科学实验仪器装备支出28.62万元,维修改造项目支出93.45万元。

3、专项资金管理情况分析

我校根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

我校专项由行政领导统一安排,分管财务的副校长组织后勤人员开展各项具体工作,各司其职,完成项目的设计、预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

(二)专项管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度,实行项目责任制管理。学校领导负责项目的督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

四、资产管理情况

我校制定了相关资产管理制度,资产的配置、管理及处置严格按制度执行。资产配置在国有资产配置预算及实物限额标准以内,办理资产配置审批程序,由后勤处统一购置,指定专人负责资产的验收和管理;定期成立工作小组进行资产清查,发现问题,必须查出原因,明确责任,并予以处理,确保账实相符;毁损、报废、不能继续使用的资产按规定程序进行处置报批,及时上缴资产残值。

五、部门整体支出绩效情况

我校机构健全、分工明确,2019年度履职及履职效益情况良好。

1、经济分析

2019年依据部门预算,严格控制日常开支,确保日常开支在厉行节约指标数内,各项目无超支情况。

2019年12月31日,我校人员编制数176人,实际在职170人,在职人员控制率96.59%。

2019年“三公”经费预算2.72万元,其中公务接待费预算2.72万元,2019年实际支出0万元,无“三公”经费支出。

2、效率性和有效性分析

2019年度我校各项日常工作开展顺利,达到预期效果,各项资金到位率100%,整体支出进度超90%。各专项进度按计划进行,保质保量的完成,确保专项绩效目标的实现。

此外,在学校领导班子和全体教职工的共同努力下,我校现为教育部中国教师发展基金会校本建设项目全国重点实验学校、全国教育科学规划课题实验学校、湖南省教育学会学校安全管理研究分会理事单位、湖南省教育学会中小学心理健康教育研究专业委员会常务理事单位。并荣获“湖南省中小学研究性学习成果优秀组织奖”、“2018—2019学年市直属学校教学常规管理优良奖”,被评为“湖南省安全文明校园”、“怀化市中小学中华优秀传统文化教育特色学校”“怀化市园林式单位”、“怀化市文明标兵校园”、“先进基层工会”等。同时,我校在“2018--2019学年下学期怀化市直义务教育学校教学质量抽样监测”中,参考全科三年级数学和道德与法治的平均分、合格率、优秀率各项参考指标排名第一。在2019年上学期和下学期的市抽样监测中,贺丽华校长两次荣获“优秀”校长,周华副校长两次荣获“优秀分管教学副校长”,刘艳碧等21位任教教师荣获“优秀任教教师”。我校六年级毕业生在参加市科学实验操作考试中,合格率、优秀率均为100%,平均分99.48,在小升初信息技术考试中,均位居同类学校前列,充分彰显我校雄厚的师资力量和高水准的教育教学质量。

3、可持续性分析

2019年6月我校毕业学生468人,9月招生645人,学生总人数3630人。学校坚持以人为本,科研兴校,特色办学,全面推进素质教育。引导和培养学生德智体美等方面全面发展,为中学输送优秀人才。

六、存在的主要问题

(一)办公经费预算根据单位上年末的工资册人数和经费标准核定金额,没有包括正式招聘但未进编的人数以及临聘教师人数;

(二)学校资产种类多、数量大,清查困难;毁损、报废、不能继续使用的资产,处置手续办理不及时。

七、改进措施和有关建议

(一)由于上年度正式招聘人员在第二年才能入编进工资册,临聘教师也未在财政工资系统中,因此希望市财政预算部门能够将这部分人数统计到办公经费预算中;

(二)重视资产管理,必要时申请外部协助进行资产清查。同时,加强资产保管人员责任意识,安排专人收集资产使用状况,对需报废的资产及时办理处置手续。

                              怀化市锦溪小学

                             2020年6月24日