牛牛游戏平台

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构、人员组成  牛牛游戏平台隶属怀化市教育局，是财政预算单位，内设办公室、保教部、总务处、督导室等机构。目前有小、中、大三个年龄段，21个教学班。2019年年末共有编制71人（事业编制），在编在职63人，其中行政管理人员5人，教师52人；退休人员44人。

单位主要职责  贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2019年重点工作   1、创新党建工作，发挥两个支部的作用，继续进行“党建+”融合教育实践；2、大力推进6s管理，优化完善幼儿一日活动及教职工一日工作流程；3、加快教师成长，坚持以德为先，能力为重，指导教师制订职业规划；4、规范保教行为巩固＂省保教规范园创建”成果，进一步细化完善办园思想、安全工作、保教工作等；5、优化校园环境对启智楼大厅、启趣楼室内环境及后花园、家属区进行整体规划设计，充分发挥园区环境的育人功能；6、打造园所特色品牌，扎实开展主题活动及体能活动，彰显我园体能、主题区域游戏两大特色，发挥中华优秀传统文化教育特色校优势，“四季?中国梦”照亮幸福童年。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年部门预算支出1262.89万元，仅为基本支出，按经济科目分类，具体包括：工资及福利支出881.59万元，商品服务支出203.06万元，对个人和家庭的补助90.95万元，资本性支出87.29万元。

商品和服务支出包括日常公用支出使用内容为办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。2019年我园认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，我园先后出台了财务管理制度和内部控制制度、内部控制手册规范体系，并就公务接待、差旅费、办公费等制定了相关实施细则。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，就大额资金实行集体决策制度，有效控制了一般公共性支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

1、工资及福利支出881.59万元。其中基本工资275.5万元，津贴补贴162.14万元，奖金209.78万元，伙食补助费20.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.52万元，职工基本医疗保险缴费39.27万元，其他社会保障缴费41.51万元，其他工资福利支出58.77万元。

2、商品和服务支出203.06万元。其中办公费11.59万元，水费2.73万元，电费14.22万元，邮电费0.31万元，物业管理费13.95万元，差旅费12.66万元，维修（护）费14.54万元，培训费8.01万元，劳务费10.65万元，工会经费21万元，福利费7.42万元，其他商品和服务支出85.98万元。

3、对个人和家庭的补助90.95万元。其中退休费90.46万元，其他对个人和家庭的补助0.49万元。

4、资本性支出87.29万元，其中办公设备购置25.66万元，专用设备购置4.39万元，其他资本性支出57.24万元。

5、2019年“三公”经费预算控制数为4.25万元，2019年“三公”经费实际支出数为0万元。

（二）专项支出

2019年牛牛游戏平台没有专项支出。

三、部门专项组织实施情况

2019年牛牛游戏平台没有专项项目。

四、资产管理情况

我园严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。同时建立了资产管理内部控制制度，固定资产建立台账，每项资产都有专人专用，保证了资产的权责分明。

2019年末我园资产总额2004.92万元，其中流动资产632.59万元，固定资产1975.5万元。

五、部门整体支出绩效情况

1．经济性分析

我园2019年在职人员控制率为88.7%，财政供养人员控制没有超过预算编制；预算完成率是79.21%,预算控制率是203%，“三公经费”变动率是-0.15%，“三公经费”控制率是0.00%。

2.有效性和效率性分析

2019年，在市教育局党委正确领导下，市幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的教育方针，坚持正确的办园方针和办园理念，牢记教育使命, 狠抓队伍建设，深化课程改革，以课题研究促发展，打造“中华传统文化特色校”。

突出党建引领，牢记责任使命。抓实主题教育，我们始终铭记共产党员的初心与使命，在思想和行动上与党中央保持高度一致；抓好党建常规，认真落实“两个责任”和“一岗双责”制，扎实做好意识形态和网络意识形态工作，大胆进行党员干部意识形态教育，把好网络舆情的正面引领；创建“党建特色”认真开展党建与教学实践深度融合的研究，创新党建工作。

狠抓教师队伍，聚焦教师成长。园本教研抓落实，为促进教师队伍的素质提升，我园坚持搞好每月一次的园本大教研活动；团队建设展风采，学期初全体保教人员进行为期一周的业务培训，从外聘请专家共6人，开展了“最强幼师团队”精英特训营“教师礼仪”等专题讲座与活动，充分发挥了团队的力量，提升了教师素养。

抓好保教常规，激活教师张力。节庆活动丰富化，包括开展开学典礼致敬祖国、轻舞飞扬体育节和相约暖冬欢乐节等“四季梦”活动；区域游戏常态化。一是创设了丰富的区域环境，家长与师生共同创设贴近自然、贴近生活、游戏化、趣味化的活动区环境。二是精心开展区域游戏活动。36位老师深入深圳、重庆等地取经，加强区域游戏活动的组织与实施，提高区域活动质量；生活活动规范化。进一步规范了一日生活流程，明确操作要求，认真开展保育员消毒技能大赛，有效地促进了保育老师专业技能的提升；卫生保健科学化。一是坚持做到卫生保健检查常态化，加强季节性传染病预防和幼儿个人卫生习惯的培养，配合市体委做好了国民体质监测工作，我园200余名幼儿参加了监测，状态良好。二是保持膳食管理标准化。科学制定幼儿带量食谱，图文并茂在微信公众号上向家长公示，有序地组织全园821名幼儿进行了体检，体检率达98.64%，评出“健美儿童”549人，血红蛋白达标率100%。

3.可持续性分析

牢固树立“安全无小事、安全隐患零容忍”的思想，聘请了法制副校长，做好安全隐患排查，严格执行安全管理制度和巡查追责制度，定期进行消防知识讲座，按时开展安全疏散演习，提高了师生安全意识和自救能力，严防意外事故的发生；不断完善幼儿园财务和采购制度，建立健全单位内部控制制度，加大财会工作的自查自纠；狠抓了幼儿园基础设施建设，改善了办园条件，完成了幼儿园启雅楼围墙美化和地面改造，对家属柴棚进行了拆除改建，增添了各类玩具设施，使幼儿园的硬件建设再上新台阶。

六、存在的主要问题

1.部门预算编制不够具体细致。

2.预算执行存在偏差。

七、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。将各项收入纳入单位预算管理，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；减少预算执行中的随意性，加强预算约束力，杜绝个人借款报账不及时现象。

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2020年6月29日