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为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号）的部署，结合我校的具体情况，认真组织开展了2019年度财政资金绩效自评工作，现将我校2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

我校是怀化市教育局直属九年一贯制义务教育学校，创办于1980年9月，目前分为初中和小学两个校区办学，初中校区位于湖天南路60号，小学校区位于锦园北路109号。

单位职责主要是实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制243个，2019年末我校共有在职教职员工221人，聘用代课教师62人(其中小学49人，初中13人)，退休人员90人。

单位内设机构：教务处、德育处、教研处、总务处、团委、大队部、办公室、督导室、综治办、关工委等10个科室。

我校初中部现有28个教学班，1437名学生；小学部共有62个教学班，3349名学生；共计在校学生4786人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年度我校收入：5998.73万元，

2019全年支出7170.万元，其中基本支出4286.93万元，项目支出2883.97万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出4286.93万元，其中：

1、人员经费支出：3862.63万元，占基本支出90.10%，其中：工资福利支出3680.28万元，对个人和家庭补助支出182.35万元。

2、日常公用支出424.33万元，占基本支出12.9%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、三公经费、租赁费、劳务费、计提的福利费、其他交通费、保安费、其他商品和服务支出（用于学生的经费和计提费用）。

3、“三公”经费的使用和管理情况

贯彻落实中央八项规定，学校多次对“三公经费”使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

2019年“三公”经费预算总额为5.27万元，比上年减少0.73元。决算支出总额为0万元，上年减少0.148万元。

（二）专项支出

1、专项资金情况分析

2019年怀化市财政专项资金在我校安排1504.85万元，其中2019第一批市直教育发展建设项目预算1286万元，2019年消除义务教育大班额市级资金46万元，2019年消除义务教育大班额奖补资金170.5万元（131万+39.5万），小学部教学楼综合楼维修及新建校门监理费2.35万元。实际资金全部拨付到位。结转项目资金3551.17万元（含历年财政安排的专项资金）。资金到位率100%。资金到位及时率100%。

2019年使用项目资金2883.97万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018年度本年项目支出2883.97万元，财政专项资金实际支出2883.97万元，支出明细如下：

2019年怀化市实验学校初中部改造重建工程使用项目资金2360.79万元，初中部用电改造工程使用项目资金16.84万元，初中部2019年消除义务大班额奖补资金（初中功能室配置）使用项目资金124.21万元。

怀化市实验学校小学部教学设施整体达标项目（小学部综合楼建设、小学部塑胶篮球场建设、体育设施建设、），化解大班额设施建设及维修等，共计项目支出382.13万元。因项目建设期较长，部分项目没有完工。所以，部分项目资金要结转到下一会计年度。

3、专项资金管理情况分析

按照省、市财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，学校专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度、严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本，和质量管控，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，再经教育局、财政有关部门审批签章后，方可到支付局办理支付手续。

各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

学校建设项目可行性研究报告是根据国家和市政府对建设项目有关要求，确保设计方案的可行性、合理性和投资估算的准确性，报上级行政主管部门审批。

（1）《怀化市实验学校初中部改造重建项目》，依据怀发改社会（2017）9号文件，关于怀化市实验学校（初中部）改造重建项目可行性研究报告的批复。

（2）小学部综合楼建设，小学部塑胶篮球场建设。依据怀化市城区教育发展五年行动计划批复。

每个项目都进行了预算，10万元以上的项目进行了招投标，根据学校实际情况确需增加内容的，按程序申报后，再实施。项目竣工按程序验收，达到合同的质量要求，才给予结算，付款。

（二）专项管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。学校对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，都要严格查处。

四、资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成学校教学及各项工作的物质保障。为加强我校财产管理，明确经济责任.保证资产的安全完整、账账相符，账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，2016年重新制定了资产管理制度。

学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，学校制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产，账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）学校取得的成绩

2019年度在怀化市教育局的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。

我校现为湖南省教育学会学校安全管理研究分会第一届理事会理事单位，怀化市志愿者协会第二届理事单位，2018年获怀化市委、政府“文明校园”称号，2019年继续保持。，怀化市快乐体操示范单位；市教育工会“工会综合工作先进单位”； 怀化市中小学中华优秀传统文化教育特色学校；

2019年我校获怀化市市直教育系统“新华杯首届工间操比赛一等奖”；市直学校中小学生“防溺水”歌咏比赛一等奖；市教育局第四届怀化市中小学机器人竞赛“优秀组织奖”； 全国青少年夏令营（湖南站）塈湖南省青少年‘体育新时代冬夏令营’怀化夏令营二等奖；怀化市“红领巾小主人”鼓号队风采大赛二等奖；怀化市“红领巾小健将”五人制足球赛冠军

我校评为怀化市2019年度“一师一优课，一课一名师”优秀组织奖。小学信息技术学业水平考试参考率达95%，合格率和优秀率分别达96.3%、78% 。初中信息技术学业水平考试参考率达95%以上，  合格率和优秀率分别达80%、 60%以上。

我校坚持以课程改革为契机，以有效课堂为突破口，以师资队伍建设为抓手，确立目标，强化责任，确保学校教育教学质量稳定。今年7月份参加怀化主城区中小学学业发展水平抽样监测，成绩优良，2019年初中毕业会考，我校合格率68.32%，同比2018年提升了20个点。中考总分930分以上学生有44人，2018年为0人.我校小学部创建“党建+优秀传统文化进校园”特色活动。该活动坚持围绕促发展抓党建、抓好党建促发展的指导思想,通过“不忘初心、牢记使命”主题教育,以“书香党建、环境育人”为原则，以“大力弘扬中华优秀传统文化”为主要内容,引领全校师生深刻体会文化自信的丰富内涵，将传承弘扬优秀传统文化与培育践行社会主义核心价值观紧密结合，落实出新时代育人目标。

 (二)　经济性分析

2019年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

1、财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为91%；

2、整体支出预算完成率88%，预算控制率0；

3、公用经费控制率95%；

4、“三公经费”预算数为5.27万元。”三公经费”实际支出0万元。

 (三)效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全，会计核算规范，2019年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。增加教室、专用教室、各功能室共计40间，增加学位300多个。初中部新建校区于2019年9月正式投入使用，能更多的解决周边适龄学生就学难的问题。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

六、存在的主要问题及改进措施

（一）加强科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

（二）学校资产分散在两个校区，且种类多、数量大，清查困难；对于需要报废的资产，处置手续办理不及时。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算编制学习，根据预算合理支出，从而控制预算完成率；

（二）加强固定资产管理，两校增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

 

 

       怀化市实验学校

2020年6月28日