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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

我校是怀化市教育局直属九年一贯制义务教育学校，创办于1980年9月，目前分为初中和小学两个校区办学，初中校区位于湖天南路60号，小学校区位于锦园北路109号。

单位职责主要是实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制243个，2019年末我校共有在职教职员工221人，聘用代课教师62人(其中小学49人，初中13人)，退休人员90人。

单位内设机构：教务处、德育处、教研处、总务处、团委、大队部、办公室、督导室、综治办、关工委等10个科室。

我校初中部现有28个教学班，1437名学生；小学部共有62个教学班，3349名学生；共计在校学生4786人。

 

2、项目的实施依据

我校2019年度主要项目有《怀化市实验学校初中部改造重建》项目

该项目实施依据：怀发改社会（2017）9号文件，关于怀化市实验学校（初中部）改造重建项目可行性研究报告的批复。

基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2019年具体项目建设情况如下：

怀化市实验学校初中部改造重建项目：包括初中教学楼11300㎡  (教学班30班）、综合楼2206㎡ ，各学科实验室、音体美教室、心理咨询室、图书馆、会议室、教室办公室医务室、广播室、体育器材室120㎡ 、学生食堂等室内设施设备建设和室外的田径场、篮球场、足球场、乒乓球场的建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

怀化市实验学校初中部改造重建项目，整体工程计划总投入8000万元（主体建设5000万，设备3000万），以前年度怀化市财政已投入5143万元，2019年怀化市财政又投入1268万元。主体工程已全部完工。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。增加建筑面积7100㎡，增加教室、专用教室、各功能室共计40间，增加学位300多个。能更多的解决周边适龄学生就学难的问题。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号），学校领导很重视，成立绩效考评小组，认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容，进行自评，确定选用“比率分析法”作为评价指标方法，保证了绩效自评工作的顺利进行。

为做好绩效评价工作，学校要求相关人员全面深入地学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。保质、保量完成本次绩效评价工作，科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2019年度怀化市财政专项项目资金实际到位1682.5万元，其中初中部重建项目设备款（2019第一批市直教育发展建设项目预算）1286万元（含小学直饮水工程款20万），2019年消除义务教育大班额市级资金46万元，2019年消除义务教育大班额奖补资金170.5万元（初中功能室配置131万+小学房屋20万，小学教学办公设施设备购置19.5万），小学部校舍维修资金180万。小学部直饮水工程和校舍维修工程正在建设之中。

2、项目资金使用情况分析：

怀化市实验学校初中部改造重建项目， 2019年度专项资金拨付1266万，该项目上年还结转3198万财政拨款。专项项目资金实际使用2361万元（含结转上年项目资金），项目资金指标足额到位并使用，具体情况见下:

 

项目名称	财政拨款金额（万元）			项目支出金额（万元）			2019年底结转
	合计	以前年度	2019年	合计	以前年度	2019年
怀化市实验学校初中部改造重建项目	6429	5143	1266	4306	1945	2361	2123
2019年消除义务教育大班额市级资金	46	0	46	28.22	0	28.22	17.78
2019年消除义务教育大班额奖补资金	170.5	0	170.5	143.2	0	143.2	27.3
合计	6625.5	5143	1482.55	4477.42	1945	2532.42	2168.08

初中部危房推倒重建项目2019年结转财政拨款3198万元， 工程按正常进度正在建设之中，到2019年底，主体工程已全部完工。主体工程的工程款正在安工程进度已支付70%。

项目资金管理情况分析：首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校（直接支付）账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。

（二）项目实施情况分析

为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立“怀化市实验学校初中部改造重建项目”和“小学部教学设施整体达标项目建设小组”，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监查室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

四、项目绩效情况分析

初中部危房推倒重建项目由于工程量比较大，需要跨年完成，故资金是严格按照预算额度，按工程进度投入使用。项目管理全过程实行专门部门动态管理，包括合理安排施工，注意水电的耗费，控制各环节材料使用，节约各工程成本，在各监督部门的把控下和学校严格控制下，该工程项目主体工程已陆续完工，工程款正在按工程进度支付，故部分工程款结转下年度。

“怀化市实验学校初中部危房推倒重建项目”，极大地改善了教学环境，优化了教学设备；提升了教育教学的科技化水平。在这信息化时代，使学生在学校就能学习到先进的信息科学，为培养21世纪的科技前沿性人才奠定了基础；使学校能够持续向好发展。

建设项目（财政资金）的社会效益表现：

学校坚持素质教育放在首位，在教育部门组织的毕业实验考查中，年年取得优异成绩，我校评为怀化市2019年度“一师一优课，一课一名师”优秀组织奖。小学信息技术学业水平考试参考率达95%，合格率和优秀率分别达96.3%、78% 。初中信息技术学业水平考试参考率达95%以上， 合格率和优秀率分别达80%、 60%以上。

我校坚持以课程改革为契机，以有效课堂为突破口，以师资队伍建设为抓手，确立目标，强化责任，确保学校教育教学质量稳定。今年7月份参加怀化主城区中小学学业发展水平抽样监测，成绩优良，2019年初中毕业会考，我校合格率68.32%，同比2018年提升了20个点。中考总分930分以上学生有44人，2018年为0人。

省城调队就怀化市实验学校的办学面向社会做过电话调查，家长和社会对学校反映良好，评价很高，家长一直对学校的教学质量认可，每年教育部门给我校下达招生计划，来报名的学生远超过招生计划，最后不得不改变原有教室的用途，增加招生班级数。

五、综合评价情况

我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，使在校学生得到实惠，通过从绩效产出数量，产出质量，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为90分。

六、存在问题及建议：

正在学习之中，暂无建议。

怀化市实验学校

2020年6月28日