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怀化市两新工委下拨党建经费专项资金绩效评价报告

市教育局

一、项目基本情况

(一)项目概况

为加强民办学校党的建设,各支部党员开展活动,市两新工委根据市直民办学校党支部设立情况和党员人数,核定下拨98400元党建工作经费和支部书记、兼职党建指导员工作经费。

(二)项目绩效目标

有力保障各校党支部工作和支部党员活动的正常开展。

二、绩效评价工作情况

我们对照相关要求和评价指标,对本项目专项资金的管

理、使用及其效益等情况认真进行了分析评价,整个自评工作规范、客观。

三、绩效评价指标情况分析

    (一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目专项资金共98400元,由市两新工委拨付到教育局财政账户及时拨付到各学校支部及个人。

2.项目资金使用情况分析。本着节约原则,严格按照各支部党员统计人数及时拨付到位,全部用于本项目,资金使用符合财务管理制度规定,没有超预算范围使用。

3.项目资金管理情况分析。对于本项目资金,严格实行专款专用,资金管理规范。

(二)项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。该项经费由两新工委统计,各支部如实上报党员人数。民办教育行业党委所辖12个支部,153名党员,5名兼职党建指导员。

(三)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。严格项目开支范围,做到转款专用。

2.项目的效率性分析。资金拨付及时,保障支部党员活动正常开展。

3.项目的效益性分析。民办教育行业党委所辖12个支部建设得到加强,支部活动开展有力保障。

四、综合评价情况及评价结论

本项目专项资金管理和使用规范,达到预期目标,社会影响良好。自评得分100分(见附表)。

                 

怀化市教育局民教办

                                   2020630


附件1

财政专项资金绩效评价共性指标表

一级

二级

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

项目立项

项目立项规范性

6

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

6

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

4

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

4

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

④是否与预期确定的项目投资或资金量相匹配。

资金落实

资金到位率

3

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

3

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

3

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

3

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

业务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

5

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

5

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

过程

业务管理

项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

5

财务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

5

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

5

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

5

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

产出

项目产出

实际完成率

5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

5

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

5

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

5

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

5

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

项目效益

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

24

社会效益

6

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

6

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

自评总分:100

附件6

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

两新工委下拨民办教育行业党委党建工作经费

负责人

及电话

孔为付18166180090

市级主管部门

 

地方主管部门

怀化市教育局 

实施单位

怀化市教育局民办教育行业委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

 98400

98400

100%  

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

    市级资金

 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

工作经费开支范围

 

12个支部、153名党员、5名兼职指导员

12个支部、153名党员、5名兼职指导员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

支部建设标准

 

12个支部均建成为合格支部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

        

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

所有支部

 

满意率达100%

满意率达100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。