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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

我校的前身是怀化市实验学校，

2020年1月根据文件怀编（2019）44号分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个独立核算的单位。故2020年专项资金分开做绩效自评。

单位职责主要是实施初中义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育教改实验（相关社会服务）。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制105个，2020年末我校共有在职教职员工105人，聘用代课教师8人，退休人员58人。

单位内设机构：教务处、德育处、教研处、总务处、团委、办公室、督导室7个科室。

我校现有31个教学班，1578名学生。

2、项目的实施依据

    我校2020年度主要项目有《怀化市实验学校初中部改造重建》项目

该项目实施依据：怀发改社会（2017）9号文件，关于怀化市实验学校（初中部）改造重建项目可行性研究报告的批复。

基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2020年具体项目建设情况如下：

怀化市实验学校初中部改造重建项目：包括初中教学楼11300㎡  (教学班31班）、综合楼2206㎡ ，各学科实验室、音体美教室、心理咨询室、图书馆、会议室、教室办公室医务室、广播室、体育器材室120㎡ 、学生食堂等室内设施设备建设和室外的田径场、篮球场、足球场、乒乓球场的建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

怀化市实验学校初中部改造重建项目，整体工程计划总投入8000万元（主体建设5000万，设备3000万），以前年度怀化市财政已投入5143万元，2020年怀化市财政投入0万元。主体工程已全部完工。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。增加建筑面积7100㎡，增加教室、专用教室、各功能室共计40间。能更多地解决周边适龄学生就学难的问题。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了硬件基础。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号），学校领导高度重视，成立绩效考评小组，认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容，进行自评，确定选用“比率分析法”作为评价指标方法，保证了绩效自评工作的顺利进行。

为做好绩效评价工作，学校要求相关人员全面深入地学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。保质、保量完成本次绩效评价工作，科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2020年度怀化市财政专项项目资金实际到位140.5万元。

其中2020第二批建设项目预算130.9万元（秋季扩招一个班6.9万元，办公设备50万元，体育器材74万元），2020第二批建设项目（智能测评云服务）9.6万元。

2、项目资金使用情况分析：

2020第二批建设项目和2020第二批建设项目资金于2020年12月到位，学校未来得及办理支付手续，结转至下一年度使用

怀化市实验学校初中部改造重建项目， 2020年度未拨付专项资金，该项目上年结转2063.9万财政拨款。专项项目资金实际使用675.4万元，项目资金结转指标足额到位并使用，具体情况见下:

主体工程支付进度款360万，体育附属工程支付进度款107万，直饮水工程进度款30万，心理咨询室设备采购31.1万，多功能厅排椅27.74万，橡木钢书架27.27万，消防器材11.89万，办公桌椅、图书、实验室设备、广播系统、监控网络系统、信息化教学设备等各项已完工工程或已验收设备质保到期的质保金共80.4万元。

3、项目资金管理情况分析：

工程建设资金，首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校（直接支付）账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。

设备采购资金，由学校进行政府采购申报，在采购办审批，资产科审批后，再根据报账流程，由教育局，教科文，财政局审批后支付。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。

（二）项目实施情况分析

为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立“怀化市实验学校初中部改造重建项目”，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监查室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

四、项目绩效情况分析

怀化市实验中学危房推倒重建项目由于工程量比较大，需要跨年完成，故资金是严格按照预算额度，按工程进度投入使用。项目管理全过程实行专门部门动态管理，包括合理安排施工，注意水电的耗费，控制各环节材料使用，节约各工程成本，在各监督部门的把控下和学校严格控制下，该工程项目主体工程已陆续完工，工程款正在按工程进度支付，故部分工程款结转下年度。

“怀化市实验中学危房推倒重建项目”，极大地改善了教学环境，优化了教学设备；提升了教育教学的科技化水平。在这信息化时代，使学生在学校就能学习到先进的信息科学，为培养21世纪的科技前沿性人才奠定了基础；使学校能够持续向好发展。

建设项目（财政资金）的社会效益表现：

学校充分利用广播、橱窗、黑板报等校园文化设施，在教育教学中坚持开展丰富多彩的校园文化活动，让校园成为同学们学习、成长、张扬个性、发展特长的乐园。我校1907中队52名少先队员代表学校参加2020年怀化市“红领巾小百灵”经典传唱比赛荣获大赛一等奖；学校承办了“2020年湖南省中小学风险防控进校园活动”公益讲堂启动仪式。 

初三毕业成绩优异，在城区公办同类型学校中排名第三，参考人数397人，重点高中上线人数167人，升重率42%，一次性合格率68.5%。  

五、综合评价情况

我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，使在校学生得到实惠，通过从绩效产出数量，产出质量，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为94分。

六、存在问题及建议：

正在学习之中，暂无建议。

怀化市实验中学

2021年6月28日