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一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市教育局2020年人员编制数120人，实有在职人员101人，离休人员1人，退休人员83人。内设机构为12个，二级事业单位15个。主要职能及重点工作如下：

1.彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校精神文明建设工作（增加的职责），指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.行政审批事项：取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出

2020年部门整体支出5075.37万元（含学生资助管理中心），基本支出2851.25万元，项目支出2224.11万元。其中工资福利支出1466.91万元，商品和服务支出2843.86万元，对个人和家庭的补助305.06万元，资本性支出459.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须履行事前报批制度，附有接待公函、接待清单、菜单、发票、公务员卡poss机票，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用，出国（境）费0开支。

2020年“三公”经费预算数70万，实际完成数8.4万，占预算数的12%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况

2020年预算（不含学生资助管理中心）安排专项业务工作费（专项业务工作经费减压30%后）271.6万元，含机关运行补助135.1万元、教研教改和督导经费业务经费77万元、教师业务考试和教师招聘业务经费35万元、高校毕业生档案转递及保管业务经费14万元、高考组考业务经费10.5万元。实际项目支出决算数2224.11万元（含学生资助中心），其中上年结转的项目资金652.71万元。

2、实际使用情况分析

2020年使用项目资金主要是：上年结转项目教育信息化资金236万元，当年使用217.4万元，主要用于网络安全建设，三通工程建设，结转下年18.6万元；上年结转教育发展项目资金317.71万元，当年使用316.65万元，主要用于市直教育城域网运维和升级，结转下年1.06万元；上年结转教育综合发展专项经费99万元，当年使用83万元，主要用于网络联校建安全等级保护工作、“千人名师”网络教研联盟建设，结转下年16万元；人力资源开发专项资金101.3万元（当年全部使用），主要用于人才引进；学生资助管理中心上年结转41.65万元，当年拨入1728.5万元，使用1131.9万元，结转下年638.25万元，该项全部用于拨付学生等项目资金。

3、专项资金管理情况

专项经费按照专项资金管理办法及市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度执行。

三、部门专项组织实施情况

专项资金按照业务科室分配使用，大型活动制定活动方案，成立组织小组，按照国家、省、市级相关制度依法依规办理。5万元以上开支经局务会审批。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《怀化市教育局财务管理制度》、《怀化市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

2020年我局根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立“紧日子”思想，厉行勤俭节约，专项经费压减30%（116.4万元），公用支出压减20%（29.1万元），年初预算数为1818.92万元（不含学生资助管理中心），年终决算支出总数为：5075.39万元。其整体支出的效率性、有效性和可持续性分析如下：

坚持统筹兼顾，办好人民满意教育（一）大力改善办学条件。基础设施方面，统筹项目建设经费23亿元，完成“薄改能力提升”工程项目覆盖学校499所，新建改扩建乡村小规模学校220所、公办幼儿园47所、乡镇寄宿制学校108所、教师周转宿舍1544套，10所芙蓉学校建成投入使用。民生实事方面，新增学位6.2万个，其中增加公办幼儿园学位3.4万个，全面消除义务教育大班额，完成普通高中大班额消除任务136.2%。教师队伍建设方面，补充教师2781人，其中招录员额制教师672人；积极推进名师名校长和骨干教师工程，建立怀化名师工作室。教育信息化方面，1581所学校实现“宽带网络校校通”，6个县区建成教育城域网，多媒体教室覆盖率达到85.25%。

（二）狠抓教育教学质量。深入学习贯彻习近平总书记关于思政课系列指示精神，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”。创建全国校园足球特色校74所、全国校园篮球特色学校10所、全国中华优秀文化艺术传承学校9所、全国国防教育特色学校24所，靖州县飞山小学《银饰之美》获全国第六届中小学生艺术展演一等奖，鹤城区舞水小学《舞水河畔的迷彩少年》被评为首届全国学校国防教育典型案例。参加各类中小学竞赛获奖数居全省前列。打通各学段、各年级质量提升通道，推进县际之间、校际之间均衡优质发展，辰溪、麻阳、通道三县义务教育基本均衡发展通过国家评估验收，今年高考一本、二本上线同比分别增长32.27%、16.98%，创历年最好成绩。

（三）深入推进教育扶贫。紧盯义务教育有保障核心目标，建立控辍保学联防联控机制，纳入县市区党委、政府年度绩效考核重要指标，积极开展教育扶贫常态化督查。落实“一单式”服务，“三帮一”劝返，义务教育建档立卡贫困家庭学生无一人辍学。严格落实国家各项资助政策，学生资助“应助尽助”，今年已经发放各类助学金3.4亿元，惠及贫困学生52.4万人次。教育扶贫顺利通过全国脱贫攻坚普查验收，湖南日报作了长篇报道。

（四）校园安全大局稳定。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局根据省市新冠疫情防控指挥部统一部署，围绕防控责任落实、管控措施落实、防疫物资准备等方面，对各级教育行政主管部门及各级各类学校开展精准工作，全市师生员工无一例确诊和疑似病例，教育教学和复课复学平稳有序。城区学校专职保安配备、封闭式管理、一键式报警与公安联网、护学岗设置实现四个100%。“九长”制、五级书记抓防溺水工作经验在全省推广，学生溺亡人数逐年大幅下降，今年实现零溺亡。校车安全管理连续九年零事故，校园周边环境整治、食品卫生安全、消防工作扎实有效。

（五）各级各类教育协调发展。做优做强职成教育，提请市委教育工作领导小组出台进一步提升职业教育发展的实施意见，芷江县职业中专学校成为全省23所中高职衔接改革试点学校之一，2020年湖南省全民终身学习活动周开幕仪式在我市成功举办。规范发展民办教育，民办教育发展环境逐步优化，民办学校办学特色更加突显，行业管理不断规范。大力支持在怀高校，优化学校发展环境，牵头相关部门落实市委市政府领导就在怀高校建设的指示批示精神，怀化学院计算机科学与技术专业获批国家级一流本科专业建设点，湖南医药学院药学专业获湖南省双一流建设专业，怀化职院综合实验楼进入施工阶段，怀化师专成功开设五年制大专班。

六、存在的主要问题

预算追加经费及上年结转项目数额大，部分下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

七、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；加强对《新预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等文件、规章制度的学习，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

 

怀化市教育局

2021年6月28日