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一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

宏宇小学2021年在编教职工243人，退休教师77人，在校学生共5612人。作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会办公室、办公室、教导室、教研室、总务后勤处、财务室、医务室、安全保卫处、大队部等。学校认真贯彻执行党的教育方针，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动，不断提高教育教学质量，学校特色和学生的个性得到了发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以养成学生良好习惯为重点，为教职工和学生的幸福人生奠基。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年部门整体支出为4456.29万元。

按支出性质分类，基本支出3234.94万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。项目支出1221.35万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出3309.03万元，商品和服务支出762.87万元，对个人和家庭的补助154.2万元，资本性支出230.18万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2021年基本支出3234.94万元。其中工资福利支出2958.84万元，商品和服务支出128.13万元，对个人和家庭的补助143.6万元，其他资本性支出4.37万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2021年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2021年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2021年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

学校在公务接待上，严格执行中央八项规定和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年财政决算采取以支定收、年底无结余结转模式，以支出及上年结转数定收入数。我校专项资金收入210.03万元，其中财政拨款收入200.03万元：名师名校长工作室5万元，足球场改造58.83万元，扩班教学设备配置30.16万元，本校区厕所维修38.04万元，食堂搬迁改建20万元，安全防护建设资金5万元，校园足球43万元；其他资金收入10万元：普通话培训10万元。上年结转专项资金297.57万元，其中报告厅建设79.75万元，西校区设施设备及维修改造103.72万元，2020年化解大班额114.1万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我校专项资金支出507.6万元。其中报名师名校长工作室支出5万元，足球场改造支出58.83万元，扩班教学设备配置支出30.16万元，本校区厕所维修支出38.04万元，食堂搬迁改建支出20万元，安全防护建设资金支出5万元，校园足球支出43万元，普通话培训支出10万元，报告厅建设支出79.75万元，西校区设施设备及维修改造支出103.72万元，2020年化解大班额支出114.1万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

学校对于专项资金的使用严格按专项资金相关规定执行，坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我校针对不同专项内容，将工作任务细化到各部门，各个专项严格按照程序进行开展。在市财政局和教育局的监督下，由后勤管理处负责专项的具体实施，依据相关文件精神，确保专项质量，完工后由本校及相关部门进行检查验收。

（二）专项管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。学校领导负责项目的督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

学校建立了完整的财务管理、资产管理制度，机构及人员设置齐全，预算信息公开及时，非税收入收缴及时，资产管理有制度、有机构、有人员。总务处专人管理全校资产，资产增加、处置都有完善的手续及流程，做到提高资产运行绩效，强化资产管理。

五、部门整体支出绩效情况

2021年度宏宇小学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济性分析

2021年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

2021年12月31日，我校核定编制数246人，在职243人，在职人员控制率98.78%。

2021年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2021年我校各项工作进展顺利，成效良好。贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央八项规定和省、市 “九项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。关爱学生，引领学生的综合素质发展，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2021年年末学生总人数5612人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

六、存在的主要问题

1.学校资产种类多、数量大，清查难度大。

2.预算追加经费数额大，下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

七、改进措施和有关建议

1.加强资产管理力度，进一步完善资产管理制度，最大限度地提高资产使用效率。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。将各项收入纳入单位预算管理，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。