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2021年度怀化市铁路第一小学部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：（盖章）

2022年6月30日

 

 

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。学校始建于1973年，学校占地29168平方米，位于鹤城区武陵中路20号，毗邻风景秀丽的中坡山国家森林公园。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制，内设办公室、教导室、教研室、督导室、德育室、总务室、电教室、工会、党办等机构，认真执行党的教育方针，全面推进素质教育，按照国家颁发的教育教学计划开设课程，为学生创造良好的学习条件，引导和培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为中学输送合格的人才。学校现有84个教学班，学生4416人，教职工239人，其中特级教师1人，中小学高级教师24人，教师名师、学科带头人8人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度我校一般公用预算财政拨款收入3391.00万

元，事业收入501.42万元，上年度指标结转80.08万元，合计3991.22万元。实际支出3991.22万元，其中基本支出3821.41万元，项目支出169.81万元，年末结转与结余0万元。主要用于人员经费、教育教学工作等，保障我校教育教学各项职能使用资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2021年基本支出决算数3821.41万元，主要用于保障学校教育教学的履行及学校正常运转。其中，人员经费3375.93万元（工资福利支出3108.73万元，对个人和家庭的补助267.20万元），公用经费445.48万元（商品和服务支出416.56万元，其他资本性支出28.92万元）。

我校根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等制定了相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2021年三公经费预算4.03万元（公务接待费3.32万元，公务用车运行维护费0.71万元），决算数0万元，节约4.03 万元；较2020年决算数1.11万元下降1.11万元，降幅100%。全年未产生购置公务用车和因公出国费用，

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年度我校项目资金预算收入162.23万元，2021年实际收到项目资金162.23万元,均为财政专项资金项目，资金到位率100%。其中：

数字校园建设48.43万元，实际收入48.43万元，资金到位率100%；

运动场看台项目2021预算收入18万元,2021年实际收入18万元

课桌椅购置预算收入35万元，实际收入35万元，资金到位率100%。

教育信息化预算收入20万元，实际收入20万元，资金到位率100%。

平安校园预算收入5万元，实际收入5万元，资金到位率100%。

校方责任险预算收入6.8万元，实际收入6.8万元，资金到位率100%；

校园保安费预算收入29万元，实际收入29万元，资金到位率100%；

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

数字校园建设预算支出48.43万元，实际支出48.43万元完成率100%；

运动场看台项目预算支出18万元,实际支出18万元，完成率100%；

课桌椅购置预预算支出35万元，实际支出35万元，完成率100%；

教育信息化预算支出20万元，实际支出20万元，完成率100%；

平安校园预算支出5万元，实际支出5万元，完成率100%；

校方责任险预算支出6.8万元，实际支出6.8万元，完成率100%；

校园保安费预算支出29万元，实际支出28.97万元，完成率100%；

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2019-2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，项资金做到了及时到位，专款专用，无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施，项目完成后，由本校及有关人员进行检查验收。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、我校对有助于教育质量提高的项目首先进行可行性研究，并向怀化市发展和改革委员会报送立项报告，取得怀化市发展和改革委员会批复。其次，由怀化市财政局投资评审管理办公室对工程进行预算，然后通过代理招投标的中介机构进行公开招标，确定中标单位。

2、在施工过程中，对因各种原因造成的设计和预算不合理，需要对原设计和预算进行变更调整的，按规定填写设计变更调整单，并由工程施工图纸设计方、工程监理方、施工方和我校在工程设计变更调整单上签字。

   3、工程竣工后，我校会同相关职能部门、工程监理方、施工方对项目工程进行竣工验收，出具竣工验收报告。对竣工交付验收不合格的要求施工方进行整改，整改合格后交相关部门使用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校总务处负责项目管理，学校制定了《建设项目管理制度》、《专项资金管理制度》等多项专项业务管理制度，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

为保证工程实施质量，校领导、办公室、总务室经常深入工地督导工作，检查施工日志，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我校建立健全资产管理的各项规章制度，有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

    （一）成本（预算）控制、节约情况

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100.00%。

2、基本支出严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

（1）人员经费预算3375.93万元（工资福利支出3108.73万元，对个人和家庭的补助267.20万元），实际支出3375.93万元，预算支出完成率100%。

（2）日常公用经费预算445.48万元（商品和服务支出416.56万元，其他资本性支出28.92万元），实际支出445.48万元，预算支出完成率100%。其中三公经费预算4.03万元,实际支出0万元，节约4.03 万元；较2020年决算数1.11万元下降1.11万元，降幅100%。

3、项目支出总体上严格按预算执行，支出总额控制在预算总额的一定范围内。但由于项目结算跨年度的问题，分

年度的实际支出较预算支出波动较大。

  （二）各项工作、专项完成的进度及质量情况

【党建工作】

 一、开展党史学习

2021年迎来了中国共产党建党100周年，学校党委会按照“上下同题、学习同步”要求，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题开展研讨交流，扩大至所有支部，撰写心得体会80篇、读书笔记350篇。通过系统学习宣传党的历史，坚定听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，举办了“学党史、知党情、感党恩、跟党走”党史知识竞赛，录制师说党史视频。

二、扎实开展师德师风整顿学习活动

制定了《2021年怀铁一小“师德师风建设年”工作方案》，《怀铁一小师德师风建设规范性文件》《怀铁一小关于开展有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作》，方案对教师从正面提出了要求。

根据师德规范具体要求，通过集中学习、自学、集中讨论、查找问题、撰写笔记和心得体会、主题实践等多种形式，使教师进一步掌握了教育的法律法规知识;通过“百名校长万名教师”进家庭进社区的“两走进、两服务”活动、三访三创活动，进一步树立了服务学生、服务家长、服务社会的服务意识。通过开展“岗位大练兵”活动，进一步提高了教师的教育教学的水平和能力。

三、清明政风，“四部廉曲”筑牢建设底线

校党委成立清廉学校建设领导小组，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人，努力实现了“四个全覆盖”：从严治党全覆盖，建设领域全覆盖，参与人员全覆盖，培育落实全覆盖。坚持以“廉”治党、以“廉”立校、以“廉”为师、以“廉”教学这“四部曲”为主要抓手，夯实党风廉政建设基础。我校通过召开“清廉学校”动员大会，集中培训、组织教师撰写清廉家书共245份、签订教师廉洁从教承诺书等方式有效增强全体教师的清廉意识。建立完善“小微权力”清单和办学行为负面清单，梳理教育教学管理中存在的风险点，筑牢“清廉学校”建设底线。

四、落实“我为群众办实事”

我校党员利用周末在城区开展了文明交通劝导、参与社区卫生大扫除，清洗乱涂画和“小广告”，日常帮扶困难居民，捐赠物资。自9月以来，校党委组织80余名党员教师在开学两个月内利用放学时段，在学校门口组织开展“志愿护学岗”护学服务活动。

 

【教学工作】

随着“双减”政策的落地， 减轻学生负担，根本之策在于全面提高学校教育质量。学校教学部门着力构建符合学校实际和现代教育思想的教学管理体制，坚持 “以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存、以科研求进步、以机制求活力”的方向，进一步健全和完善教学管理制度。

一、集体教研，共学共长

我校保证每期开展8次以上的集体大教研活动。组织教师利用大教研时间学习上级课改文件和《新课程标准》等资料；确立《主题式教研方案》，大教研全部围绕相应学科主题开展，通过学课改文章、看音像资料、听辅导讲座、做专题研讨、说评课等多种形式，营造浓厚的研究氛围，使教师们理解了课程改革，转变了教育教学观念。

在提高学校教学质量的过程中，集体备课是其中必要的有效措施。7月2日至4日，我校全体教师在校分组进行集体备课，手写教案。教学部门组织骨干教师编写《知学行传》清廉校本教材，让礼、廉教育走进课程。

二、借力培训，敦促成长

我校由教科室牵头对教师进行了教科研培训、教学反思培训、微格教学培训、案例研究培训、基本功培训、现代教育技术培训、新教师培训、自学进修培训等专项技能培训。暑假期间，组织教师参加了市教育局组织的线下培训。

我校还承办了两次市级网络研修活动：2021年怀化市中小学信息技术2.0能力提升工程整校推进试点校培训，线上和线下相结合，共有196位老师参与。2021年怀化市中小学班主任工作能力提升网络研修，全市中小学共有800位老师参加此次网络研修，人数较多，学科较广。

三、教学竞赛，角逐教坛

上半年，我校开展了青年教师教学竞赛，各年级组听、议、评课，通力协作、多次磨课，重视每一个设计细节，推敲每一个教学步骤。

现代教育技术室协助学校教学部门积极开展各项课改教研活动，完成湖南省网上备课大赛各学科上课实录的录制，组织教师进行“一师一优课，一课一名师”精品课录制，以及科学、音乐、数学、语文、体育等多堂课的录像课拍摄制作，多个微课拍摄制作，共计20余次。

送教下乡到溆浦龙潭中心小学、洪江市铁山乡中心学校、会同县城北学校，共5堂课，分别是语文、数学、英语、科学。

四、加强督导，督促落实

本年度开展了师徒互相听课、青年教师培训讲座、三项督查、礼文化建设、评估数据收集上报等工作。我校今年新增师徒5对，本年度师傅给徒弟上示范课20余节，徒弟上交流或汇报课50余节。督导室积极参与每月的教学常规检查、对外开放活动等，全力督促落实学校各项教育教学工作。

五、五育并举，落实“双减”

学校教学部门有计划地组织开展了三次大型集体活动：校园读书节、校园科技节和校园体育节。每次活动，都是全员参与，师生、家长身在其中，感触颇深，反响良好。学校还组织开展了阳光体育课间操比赛、劳动技能大赛、“诗词大会”、“书清画廉”现场书画比赛等系列活动，让学生在多彩的活动中得到锻炼，促进孩子全面健康成长。

学校教学部门严格执行教育部以及省市教育部门文件要求，按规定开展课后服务工作，遵循学生自愿、项目自选、规范收费的原则，开展服务工作。课后服务以作业辅导为主，辅以丰富多彩的社团活动，共开设：体育运动，书法美术，音乐艺术，语言艺术，科学科技，生活艺术，课业辅导七大类33门课程，聘请217位专业老师，其中校内聘请210人，外聘7人。本学期参加课后服务的学生人数达4317人，参与率达到93.4%。

 

【德育工作】

一、结合纪念日，开展主题活动

3月的“学雷锋活动月”中，各中队开展“学雷锋从我做起”的主题队会，部分同学做“小义工”清扫校园周边的街道，部分学生当“小交通劝导员”搀扶老年人过马路，用行动向雷锋学习。我校学生还积极踊跃捐款，在“共享春天的温暖”捐款活动中，共收到捐款5万余元，用于资助山区贫困学生和本校贫困学生。

清明节前，10名教师和三（4）班、三（8）班110名学生，代表全校师生到怀化市烈士陵园开展“清明祭英烈，丰碑励前行”活动，瞻仰烈士墓，向人民英雄敬献花篮，缅怀烈士丰功伟绩。

为了庆祝建党100周年，进一步弘扬爱国主旋律， “六一国际儿童节”前夕举行“红领巾心向党  小百灵唱红歌”合唱比赛。全校4千多名孩子悉数上场，一展歌喉。第七场优秀节目展演，请来市教育局领导、街道办事处领导和70余名家长代表观看，为家校共育搭建桥梁。

9月30日，在学校田径场举行第8个烈士纪念日活动。全体师生面向国旗，庄严宣誓，立志为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而努力奋斗。

为庆祝中国少年先锋队建队72周年，10月12日上午，在学校田径场举行了隆重的少先队员入队仪式，为学校少先队组织增添了新鲜血液，引导队员们继承和发扬少先队的光荣传统。

二、开展常规教育活动，营造良好育人环境

    1、友好中队活动。为落实党的十九大报告精神关于“推进城乡一体化、促进教育均衡发展”的工作精神，相关领导教师和三（2）班54名学生，到沅陵用坪九校开展“手拉手，我们在一起”的友好中队活动。

2、勤抓校园卫生。德育部门制定了新的检查制度，检查人员检查教室卫生和保洁情况，并及时反馈检查情况。每月进行一次全校性大扫除，评选出“最清洁、清洁”班级，努力创建洁净、舒适的校园环境。

3、创建良好育人氛围。利用校内的黑板报、宣传窗、电子显示屏等宣传工具，配合学校的各阶段工作，进行了“交通安全”“爱生命防溺水”“知路爱路护路” “食品安全”等为主题的手抄报评比。制作了“感恩教师”、“庆国庆”、“诚信教育”、“国防教育”内容的黑板报。红领巾广播站定期播报预防新冠肺炎知识、文明礼仪基本要求等内容，使每个学生受到文明礼仪的教育与感染。          

4、坚持开展公益小天使活动。学校公益小天使围绕新时代文明实践、创建全国文明城市之“文明交通小卫士”、我是森林公园“小小监督员”暨“争当魅力小导游”、关爱留守儿童行动等主题开展活动，班级活动共15场，志愿服务人次1632人次，志愿服务时长3264小时。

5、开展国防教育。本年度六年级、一年级分别进行了一周的国防教育，学生圆满完成了预定的任务，取得了军事训练、文化熏陶的良好成果。

6、开展综合实践活动。5月，五年级学生开展“怀揣科学梦走进古商城”研学旅行；9月，四年级学生开展“红领巾相约中国梦”研学旅行；10月 ，五年级学生走入华阳社会实践基地，开展丰富多彩的社会实践活动。

7、开展清廉家风主题活动。学校紧抓住入学季、毕业季、节假日等重要时间节点，通过家长会、家长群、致家长一封信等途径，向家长传递清廉重要性。全校共征集家长撰写的“清廉家书”、“清廉家规”、“清廉家教”255份，“清廉文化”手抄报260份。开展“立家规、传家训、树家风”系列主题活动，征集评选了一大批好家规家训、优秀家教故事，让廉洁正能量惠及每个家庭。

三、搭建展示交流平台，加强班主任队伍建设

本年度邀请了姚兰云老师、陈莉老师等举办讲座，分享自身丰富的教育经历和生动的案例。9月22日，召开了《经验共分享，交流促成长》班级管理分享会，进行了师徒结对仪式。

 

【后勤工作】

一、促进教职工身心健康活动

校工会组织了庆“三八”跳绳活动和秋季气排球比赛；组队参加了“沅辰高速”杯第八届怀化市直机关职工男子篮球联赛；组队参加怀化市委宣传部、怀化市总工会等10部门联合举办的“永远跟党走，创建让人民生活更美好”万米跑健身活动；组织学校单身会员参加了怀化市总工会举办的及友好单位怀铁车务段组织的“单身青年职工婚恋联谊”活动。11月组织教师参加了“怀化市总工会第三届趣味运动会”并取得可喜成绩。组织教师秋游活动和健康体检。为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，12月组织教职工参加了一年一度的无偿献血活动。

二、民主管理，展现人文关怀

充分利用教职工代表大会，集思广益。全年组织看望慰问职工生孩子、生病住院、老人去世等35人次；足额发放清明节、端午节等传统节日物资慰问及教师生日慰问券，在北大门内安装充电桩，解决老师们电动车集中充电问题。

三、 清廉食堂，安全为先

1、主动接受社会监督

成立膳食委员会，每月对食堂的各项工作进行满意度测评，邀请各年级部分家长、师生对食堂工作提出宝贵意见和合理化建议，并对食堂工作提出整改要求，提升食堂食品安全管理水平，确保学生饮食安全。

2、加强对食堂食品安全各方面工作的监管

食堂管理人员对食堂每天的留样、消毒、卫生抽查，及食材的进出货进行对标检查和签字，对所有食材、干货、粮油的品质、日期进行验收，密切关注食材的食场价格。疫情防控工作常态化，对食堂的卫生、员工的疫苗、晨检及疫情的紧急预案都做了相应的安排和监督。

3、陪餐到人、落实到位

食堂管理人员每天对学生的就餐就寝、教师的陪餐情况都进行检查和登记，及时向食堂反馈师生的师生意见和建议，合理调整菜谱。满足不同年龄段孩子的口味。督促值班老师按时到岗，配合午托阿姨管理学生，让学生养成良好的就餐就寝习惯。

四、保障师生安全

1、建立健全内部控制制度，修订《怀化市铁路第一小学内部控制制度汇编》。

2、开学初，对各室校产进行了登记，使学校财产管理逐步走上规范化，严防学校财产的流失。确保教学第一线的教学用品及时发放到位，对学生损坏的课桌椅全部更新。

3、每个月进行全校设施大排查，校园周边环境的隐患排查，发现隐患立即整改。补充安保工具配置，策划校门口学生上学进校门秩序排队问题，安排行政领导轮流值班。

4、3月校安办圆满完成安全教育日活动。4月根据上级部门要求认真完成消防安全、交通安全、食品安全、防震减灾、爱路护路等一系列安全教育及活动。6月通过向家长发放告家长的一封信、家长签订防溺水安全责任书、组织全校学生学唱防溺水儿歌、组织班级防溺水主题班会等途径重抓夏季防溺水工作。

五、校园建设稳步推进

1、运动场安全综合改造已完成前期的可研、立项、规划、地勘、初步设计与概算、代建招标等工作。

2、教育信息化网络设备采购工作已完成，经费20万元，主要采购65寸/86寸教学智慧一体机、智慧黑板、实物展台等设施设备。

3、完成报告厅屋顶防水、教室门更换等零星维修维护工作；完成数字校园、运动场看台等项目尾款支付工作。

4、修建“清廉长廊”，铺陈党史、廉史、全面从严治党、作风建设等板块，在全体师生心中构筑一道牢不可破的“廉政防火墙”。学校还着手创建“清廉宣传栏”、“清廉文化角”、“清廉办公室”、“清廉教室”、“清廉食堂”。

 

（三）部门整体支出使用效果情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，提高教育质量和教育治理水平，办人民满意教育，圆满完成各项工作任务

六、存在的主要问题

部分专项项目时间跨度长，工程款金额大，并且工程款存在跨年度结算和支付的问题，导致专项工程分年度的实际支出与预算支出的差额较大，缺乏可比较性，资金存在跨年度结转的情况。

七、改进措施和有关建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强对专项工程的动态管理并进行动态的绩效评价。

 

怀化市铁路第一小学

2022年6月30日