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附件7

 

 

 

 

2021年度怀化市实验中学推倒重建专项资金

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：怀化市实验中学       

2022年6 月 22 日

 

（此页为封面）

 

专项资金绩效评价报告参考提纲

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

我校的前身是怀化市实验学校，

2020年1月根据文件怀编（2019）44号分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个独立核算的单位。故2020年专项资金分开做绩效自评。

单位职责主要是实施初中义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育教改实验（相关社会服务）。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制118个，2021年末我校共有在职教职员工110人，聘用代课教师10人，退休人员57人。

单位内设机构：教务处、德育处、教研处、总务处、团委、办公室、督导室7个科室。

我校现有32个教学班，1633名学生。

2、项目的实施依据

怀发改社会（2017）9号文件，关于怀化市实验学校（初中部）改造重建项目可行性研究报告的批复。

 

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

   实验中学推倒重建项目是教育民生类工程，主要内容是建成新的教学楼和校区，本年度主要涉及的范围是完成亮化工程、文化雕塑、绿化项目。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：完成怀化市实验中学校区推倒重建

       2021年目标：完成亮化工程、文化雕塑、绿化项目

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    提高办学的硬件水平，为提高教学质量、促进学生学习进步提供基础。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》，学校领导高度重视，成立绩效考评小组，认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容，进行自评，确定选用“比率分析法”作为评价指标方法，保证了绩效自评工作的顺利进行。

为做好绩效评价工作，学校要求相关人员全面深入地学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。保质、保量完成本次绩效评价工作，科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年推倒重建项目收到以前年度结转资金1388.58万元。

2、项目资金使用情况分析

     推倒重建项目2021年总支出361.61万元，主要用于支付亮化工程、文化雕塑、绿化项目的工程款

3、项目资金管理情况分析

工程建设资金，首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校（直接支付）账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。

（二）项目实施情况分析

为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立“怀化市实验学校初中部改造重建项目”，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监查室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况、

所有采购项目都通过财评审计

（2）项目成本（预算）节约情况

所有采购项目都通过政府采购平台，比价之后进行采购

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

  2021年底完成项目款支付

（3）项目完成质量

   文化雕塑竖立完成，绿化植被均成活，亮化系统运行正常

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

  2021年12月底完成

（2）项目实施对经济和社会的影响

  我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，使在校学生得到实惠，通过从绩效产出数量，产出质量，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为99分。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

  评价结果在教育局官网公开

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

正在学习之中，暂无建议。

七、其他需要说明的问题

        无、

怀化市实验中学

2022年6月22日